Modulo informes IVA UE: OSS, IOSS + Validación VIES

• Informe OSS trimestral agrupado por país de consumo y tipo de IVA, con base imponible y cuota.
• Estructura del informe adaptada al Modelo 369 y al portal OSS equivalente de cualquier país de la Unión Europea.
• Informe IOSS mensual para envíos importados, con corte automático en 150 EUR.
• Tu número IOSS (IM...) aparece reflejado en el informe IOSS.
• Monitorización del umbral de ventas a distancia de 10.000 EUR para el año actual y el anterior.
• Aviso automático anual por email al superar el umbral.
• Tipo de IVA deducido de los importes reales de cada pedido y contrastado con los tipos oficiales del país de destino.
• Aviso con la referencia del pedido cuando el tipo aplicado no coincide con ningún tipo oficial.
• Tabla de tipos de IVA de la Unión Europea de 2026 incluida y editable.
• Validación VIES individual y por lotes de NIF-IVA intracomunitarios.
• Evidencia de la validación guardada, incluyendo fecha, resultado e identificador de consulta cuando VIES lo facilita.
• Asignación automática y opcional de los clientes validados a un grupo B2B.
• Exclusión automática de los pedidos B2B y de las ventas domésticas.
• Abonos del periodo descontados de los importes declarados.
• Descuentos de carrito prorrateados y gastos de envío incluidos en la base imponible.
• Compatibilidad multidivisa: los importes se convierten a la divisa predeterminada según el tipo de cambio aplicado en cada pedido.
• Exportación de un CSV resumen para tu gestor.
• CSV detallado por pedido para cuadre y auditoría.
• CSV compatible con Excel, con BOM UTF-8, separador y formato decimal configurables.
• Estados de pedido configurables. Por defecto, se incluyen los estados pagados.
• Textos e interfaz disponibles en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
• Compatible con multitienda, permitiendo trabajar con la tienda actual o con todas las tiendas.
• Sin cron, sin claves de API y sin suscripción.
• Compatible con PrestaShop 1.7, 8.x y 9.x.
• Instalación sencilla y sin modificar archivos del sistema.

Ventajas para tu negocio

• Una hora de trabajo en dos clics: El proceso trimestral de trabajar con hojas de cálculo, exportar pedidos, separarlos por país y cuadrar los tipos de IVA se convierte en un informe que puedes generar en pantalla y exportar en segundos.

• Cifras fiables, no estimaciones: El tipo de IVA se deduce a partir de los importes reales de cada pedido. De este modo, el informe no depende de que las tablas de impuestos de tu tienda estén configuradas a la perfección.

• Sabe cuándo debes declarar: El monitor del umbral controla el límite de 10.000 EUR y te avisa por email en el momento en que pasas a estar obligado a declarar mediante OSS, evitando sorpresas.

• Exención de IVA B2B inmediata: Valida el NIF-IVA de una empresa en VIES y, de manera opcional, asigna automáticamente al cliente a tu grupo B2B para poder venderle sin IVA.

• Auditable y transparente: El CSV detallado por pedido proporciona a tu gestor toda la información necesaria para cuadrar cualquier cifra con las facturas reales. Además, cualquier pedido cuyo IVA no coincida con un tipo oficial se identifica mediante su referencia y nunca se oculta.

• Sin conflictos ni dependencias: El módulo no modifica el front office ni interviene en el cálculo de impuestos del checkout, por lo que no genera conflictos con el tema de la tienda. Tampoco necesita servicios externos de pago, ya que la validación VIES utiliza el servicio gratuito y oficial de la Comisión Europea.

Instalación y configuración

La instalación es sencilla: descarga el módulo, instálalo desde el panel de PrestaShop y accede a la configuración. Al instalarlo, propone valores predeterminados adecuados, como el país de establecimiento, los estados de pedido pagados y el email de aviso. Además, un panel de ayuda ofrece instrucciones paso a paso para cada opción.

Personalización del módulo

Desde la pestaña «Configuración del módulo» puedes:

• Indicar tu país de establecimiento. Las ventas realizadas en él se tratarán como domésticas.
• Elegir qué estados de pedido cuentan como pagados.
• Excluir pedidos B2B, descontar abonos e incluir los gastos de envío. Esta última opción está activada por defecto.
• Introducir tu número IOSS (IM...).
• Editar la tabla de tipos de IVA de la Unión Europea si algún país modifica sus tipos impositivos.
• Elegir el separador del archivo CSV y el formato decimal para Excel.
• Activar el aviso por email al alcanzar los 10.000 EUR y definir el destinatario.
• Elegir el grupo B2B para los clientes validados en VIES y decidir si la asignación se realiza automáticamente.

Generar un informe

1. Abre la pestaña OSS o IOSS.
2. Elige el año y el trimestre para OSS, o el mes para IOSS.
3. Selecciona el ámbito: tienda actual o todas las tiendas.
4. Revisa las cifras en pantalla, agrupadas por país y tipo de IVA, con sus correspondientes subtotales y el total.
5. Exporta el CSV resumen para tu gestor o el CSV detallado para auditorías.
6. Presenta las cifras en el Modelo 369 o en el portal OSS equivalente de tu país.

Validación VIES

La pestaña «Validación VIES» muestra todas las direcciones de clientes con NIF-IVA y su estado: pendiente, válido o no válido.

Desde esta sección puedes:

• Validar una dirección concreta cuando lo necesites.
• Validar por lotes los números pendientes.
• Guardar la fecha y el resultado de cada consulta como evidencia.
• Añadir automáticamente los clientes validados a tu grupo B2B.

Vigilancia automática del umbral

Cada vez que se valida un pedido, el módulo comprueba, como máximo una vez al día y sin ralentizar el proceso de compra, si las ventas B2C transfronterizas han superado el umbral anual de 10.000 EUR.

En caso de superarlo, el módulo envía un único email de aviso durante ese año. No es necesario configurar ninguna tarea cron.

Panel

El panel muestra las barras de progreso del umbral correspondiente al año actual y al anterior, así como un resumen del trimestre en curso.

También muestra avisos cuando algún aspecto requiere atención, por ejemplo, si no se ha indicado el país de establecimiento o si la divisa predeterminada es distinta del euro.