Modul rapoarte TVA UE: OSS, IOSS + validare VIES

• Raport OSS trimestrial grupat pe țara de consum și cota de TVA, cu baza impozabilă și valoarea TVA.
• Structura raportului adaptată la Modelo 369 și la portalul OSS echivalent din orice țară a Uniunii Europene.
• Raport IOSS lunar pentru expedierile importate, cu limită automată la 150 EUR.
• Numărul dumneavoastră IOSS (IM...) apare în raportul IOSS.
• Monitorizarea pragului de 10.000 EUR pentru vânzările la distanță, pentru anul curent și cel anterior.
• Notificare anuală automată pe email la depășirea pragului.
• Cota de TVA dedusă din sumele reale ale fiecărei comenzi și comparată cu cotele oficiale ale țării de destinație.
• Avertizare cu referința comenzii atunci când cota aplicată nu corespunde niciunei cote oficiale.
• Tabelul cotelor de TVA din Uniunea Europeană pentru 2026, inclus și editabil.
• Validare VIES individuală și în lot a codurilor de TVA intracomunitare.
• Validarea codului de TVA în VIES în timp real, la crearea sau editarea adresei, cu adăugare automată în grupul scutit.
• Dovada validării salvată, inclusiv data, rezultatul și identificatorul interogării atunci când VIES îl furnizează.
• Atribuire automată și opțională a clienților validați într-un grup B2B.
• Excluderea automată a comenzilor B2B și a vânzărilor interne.
• Notele de credit din perioadă sunt scăzute din sumele declarate.
• Reducerile din coș repartizate proporțional și costurile de livrare incluse în baza impozabilă.
• Compatibilitate multimonedă: sumele sunt convertite în moneda implicită la cursul de schimb aplicat fiecărei comenzi.
• Export al unui CSV rezumat pentru contabilul dumneavoastră.
• CSV detaliat pe comandă pentru reconciliere și audit.
• CSV compatibil cu Excel, cu BOM UTF-8, separator și format zecimal configurabile.
• Statusuri de comandă configurabile. Implicit sunt incluse statusurile plătite.
• Texte și interfață disponibile în spaniolă, engleză, franceză, germană, italiană și portugheză.
• Compatibil cu multimagazin: puteți lucra cu magazinul curent sau cu toate magazinele.
• Fără cron, fără chei API și fără abonament.
• Compatibil cu PrestaShop 1.7, 8.x și 9.x.
• Instalare simplă, fără modificarea fișierelor de sistem.

Avantaje pentru afacerea dumneavoastră

• O oră de muncă în două clicuri: Procesul trimestrial de lucru cu foi de calcul, export al comenzilor, separare pe țări și reconciliere a cotelor de TVA devine un raport pe care îl puteți genera pe ecran și exporta în câteva secunde.

• Cifre de încredere, nu estimări: Cota de TVA este dedusă din sumele reale ale fiecărei comenzi. Astfel, raportul nu depinde de configurarea perfectă a tabelelor de taxe din magazinul dumneavoastră.

• Știți când trebuie să declarați: Monitorul pragului urmărește limita de 10.000 EUR și vă anunță pe email în momentul în care deveniți obligat să declarați prin OSS, ca să evitați surprizele.

• Scutire de TVA B2B imediată: Validați codul de TVA al unei companii în VIES și, opțional, atribuiți automat clientul grupului dumneavoastră B2B pentru a-i putea vinde fără TVA.

• Auditabil și transparent: CSV-ul detaliat pe comandă îi oferă contabilului dumneavoastră toate informațiile necesare pentru a reconcilia orice cifră cu facturile reale. În plus, orice comandă al cărei TVA nu corespunde unei cote oficiale este identificată prin referința sa și nu este niciodată ascunsă.

• Fără conflicte sau dependențe: Modulul nu modifică front office-ul și nu intervine în calculul taxelor din checkout, așa că nu generează conflicte cu tema magazinului. De asemenea, nu are nevoie de servicii externe plătite, deoarece validarea VIES folosește serviciul gratuit și oficial al Comisiei Europene.

Instalare și configurare

Instalarea este simplă: descărcați modulul, îl instalați din panoul PrestaShop și accesați configurarea. La instalare, modulul propune valori implicite potrivite, precum țara de stabilire, statusurile de comandă plătite și emailul de notificare. În plus, un panou de ajutor oferă instrucțiuni pas cu pas pentru fiecare opțiune.

Personalizarea modulului

Din fila „Configurarea modulului” puteți:

• Să indicați țara de stabilire. Vânzările realizate în această țară vor fi tratate ca vânzări interne.
• Să alegeți ce statusuri de comandă sunt considerate plătite.
• Să excludeți comenzile B2B, să scădeți notele de credit și să includeți costurile de livrare. Această ultimă opțiune este activată implicit.
• Să introduceți numărul dumneavoastră IOSS (IM...).
• Să editați tabelul cotelor de TVA din Uniunea Europeană dacă vreo țară își modifică cotele.
• Să alegeți separatorul fișierului CSV și formatul zecimal pentru Excel.
• Să activați notificarea pe email la atingerea pragului de 10.000 EUR și să definiți destinatarul.
• Să alegeți grupul B2B pentru clienții validați în VIES și să decideți dacă atribuirea se face automat.

Generarea unui raport

1. Deschideți fila OSS sau IOSS.
2. Alegeți anul și trimestrul pentru OSS sau luna pentru IOSS.
3. Selectați domeniul: magazinul curent sau toate magazinele.
4. Verificați cifrele pe ecran, grupate pe țară și cotă de TVA, cu subtotalurile corespunzătoare și totalul.
5. Exportați CSV-ul rezumat pentru contabilul dumneavoastră sau CSV-ul detaliat pentru audituri.
6. Declarați cifrele în Modelo 369 sau în portalul OSS echivalent din țara dumneavoastră.

Validare VIES

Fila „Validare VIES” afișează toate adresele clienților cu cod de TVA și statusul acestora: în așteptare, valid sau invalid.

Din această secțiune puteți:

• Să validați o anumită adresă atunci când aveți nevoie.
• Să validați în lot numerele aflate în așteptare.
• Să salvați data și rezultatul fiecărei interogări ca dovadă.
• Să adăugați automat clienții validați în grupul dumneavoastră B2B.

Monitorizarea automată a pragului

De fiecare dată când este validată o comandă, modulul verifică, cel mult o dată pe zi și fără să încetinească procesul de cumpărare, dacă vânzările B2C transfrontaliere au depășit pragul anual de 10.000 EUR.

Dacă pragul este depășit, modulul trimite un singur email de notificare în anul respectiv. Nu trebuie să configurați nicio sarcină cron.

Panou

Panoul afișează barele de progres ale pragului pentru anul curent și pentru anul anterior, precum și un rezumat al trimestrului în curs.

Afișează, de asemenea, notificări atunci când un aspect necesită atenție, de exemplu dacă nu a fost indicată țara de stabilire sau dacă moneda implicită este diferită de euro.