Module Prestashop Factures Rectificatives pour l’Espagne

• La facture rectificative est émise automatiquement à chaque remboursement standard ou partiel d’une commande facturée
• Série propre et numérotation continue sans trou, avec remise à zéro annuelle en option (R2026-000001)
• Référence à la facture rectifiée (numéro et date), motif et type R1 à R5. Rectification par différences avec ventilation par taux de TVA
• Factures rectificatives sans remboursement : annulez une facture entière ou corrigez des montants avec des lignes libres
• PDF conforme avec les coordonnées de l’émetteur et du destinataire et leur NIF, téléchargeable depuis la commande et par le client dans son compte
• Liste dans Commandes > Factures rectificatives et export CSV par dates pour votre comptable
• Les factures rectificatives ne peuvent être ni modifiées ni supprimées, et sont conservées même si le module est désinstallé
• Compatible avec PrestaShop 1.7, 8 et 9. Aucune donnée personnelle enregistrée

Installation et configuration

Installez le module depuis le back-office de PrestaShop et ouvrez sa configuration. Dès l’installation, il est prêt avec des valeurs par défaut adaptées : série R, numérotation remise à zéro chaque année, émission automatique à chaque remboursement et type R1.

Personnalisation du module

Depuis la configuration, vous pouvez :

• Indiquer le NIF de l’émetteur imprimé sur le PDF.
• Choisir la série des factures rectificatives et si la numérotation repart à zéro chaque année (R2026-000001).
• Activer ou désactiver l’émission automatique à chaque avoir.
• Définir le type (R1 à R5) et le motif par défaut, et utiliser R5 pour les clients sans NIF si vous émettez des factures simplifiées.
• Décider si le client peut télécharger ses factures rectificatives depuis son compte.

Au quotidien

Vous effectuez le remboursement depuis la commande comme d’habitude et la facture rectificative est émise automatiquement, avec son PDF sur la page de la commande et dans Commandes > Factures rectificatives. Pour rectifier une facture sans remboursement, choisissez la facture, le type et le motif, puis annulez la facture entière ou ajoutez des lignes libres. En fin de mois, exportez le CSV par dates pour votre comptable.